1

承包商安全管理不規(guī)范

1、準(zhǔn)入制度不細(xì)；2、責(zé)任落實(shí)不全；3、監(jiān)督管理不嚴(yán)。

需修訂《承包商安全管理制度》

完成

2

勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)

原勞動(dòng)防護(hù)用品管理部分不滿足現(xiàn)場(chǎng)安全管理要求

需修訂《勞動(dòng)防護(hù)用品安全管理制度》

完成

3

可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器管理界限、職責(zé)不明確

原管理體制存在扯皮現(xiàn)象

制定《可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器管理規(guī)定》

完成

4

變更管理存在風(fēng)險(xiǎn)分析及措施不明確等問(wèn)題

原變更制度無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)分析及措施一項(xiàng)內(nèi)容，不滿足安全管理要求

需修訂《變更管理制度》

完成

5

安全生產(chǎn)管理部分職能部門安全責(zé)任不明確

原制度對(duì)相關(guān)管理部門職責(zé)沒(méi)有壓實(shí)

需修訂《安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲制度》

完成

6

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及分級(jí)管控不規(guī)范

原制度不滿足新的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控要求

需修訂《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控制度》

完成

7

強(qiáng)化依法治企和合規(guī)管理，系統(tǒng)解決決策體系、內(nèi)部控制體系和責(zé)任追究體系

根據(jù)陜煤司發(fā)〔2020〕471號(hào)《“三個(gè)體系”建設(shè)工作方案》要求

需修訂2019版《安全管理制度》

完成

8

生產(chǎn)運(yùn)輸安全管理無(wú)指導(dǎo)性制度

生產(chǎn)運(yùn)輸安全管理認(rèn)識(shí)不足

需制定《生產(chǎn)運(yùn)輸安全管理制度》

完成

9

安全生產(chǎn)信息管理不系統(tǒng)

對(duì)安全生產(chǎn)信息管理認(rèn)識(shí)不足

需制定《安全生產(chǎn)信息管理制定》

完成

10

安全生產(chǎn)紅線管理不明確

局限于口頭管理

需制定《安全生產(chǎn)紅線管理規(guī)定》

完成

11

重大危險(xiǎn)源責(zé)任不明確

原重大危險(xiǎn)源源長(zhǎng)制落實(shí)存在偏差

制定公司《重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制》

完成

12

員工自主反三違積極性不高

缺少反三違舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

建立“三違”舉報(bào)制度和違反安全生產(chǎn)紅線管理規(guī)定及重大安全隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。

完成

13

特殊作業(yè)票證管理審批不規(guī)范

票證審批主管部門責(zé)任不明確

修訂《八大特殊作業(yè)安全票證審批、存檔程序暫行規(guī)定》

完成